厅质量管理体系运行情况报告(2)

三是积极开展流程再造。依据标准化管理体系文件，厅标准化办对全厅涉及两个及以上部门的主要对外业务进行了梳理，共整理出9条业务链，包括省直机关事业单位工作人员调配、公务员录用、省直事业单位招聘、军转干部安置、正常退休业务办理、事业单位办理提前退休、企业单位办理提前退休、破产企业养老保险欠费核销、工伤保险业务办理等，深入研究业务链条上处室单位之间的接口关系，旨在减少审批环节，提高行政效能。
四是深入开展“回头看”活动。落实省政府机关标准化管理工作观摩汇报会议精神，8月31日，在全厅组织开展了机关标准化管理工作“回头看”活动,要求各处室单位结合工作实际，全面对照标准化管理体系文件要求，深查细纠，做到“一看二查三比四促”：看，全面总结标准化工作开展以来取得的阶段性成果，进一步增强深入推进标准化管理工作的信心和决心。查，检查机关管理工作中还有哪些不符合标准的要求，还有哪些需要改进的地方，明确改进的目标任务。比，与先进处室单位相比找差距，比学赶超；与先进厅局相比找差距，学用所长；与先进省市相比找差距，对标定位；与群众期待相比找差距，改进提升。促，通过看、查、比，制定并实施改进措施，促进机关标准化管理工作深入开展。
三、厅标准化管理体系内审情况
9月24日—29日，在华夏认证中心咨询师的帮助下，厅标准化办组织三个小组，对管理者代表和纳入机关标准化管理体系覆盖范围的41个处室单位执行标准情况进行了全面审核，通过听取处室单位负责人陈述工作、查阅有关文件记录、现场检查等方式，验证体系运行的有效性和体系文件的符合性，现场发现问题当面与处室单位负责人进行沟通，提出整改意见和建议。从全厅内审情况看，各处室单位能够严格执行质量管理体系文件，明岗定责，规范流程，强化记录，不断改进管理与服务，机关效能与服务水平得到了提升。厅领导对标准化管理工作高度重视，确保了工作的顺利推进；全面梳理了处室职能职责，基本做到了职责清晰；明确了岗位职责，建立了全员岗位责任制；编制了作业指导书，达到了“合法规范、职责分明、流程清晰、政策透明”的要求；在管理制度上，不仅注重机关内部管理，还加强了业务方面的管理与控制；全体工作人员能够按照岗位职责和作业指导书的要求开展工作，标准化管理体系得到了较好的贯彻和落实。华夏认证中心的咨询师对我厅标准化管理体系的评价是：体系文件基本符合ISO9001标准要求，实施基本有效，持续改进的机制初步形成。给出的审核结论是：文件化的质量管理体系初步建立，体系运行初见成效。
厅标准化办对内审时发现的90个问题进行了梳理和归纳，共分为九大类：一是职能职责还存在重叠交叉的现象；二是质量目标体现服务质量不充分；三是相关证件不全；四是服务策划不到位；五是记录书写不规范；六是管理服务不到位。七是文件资料保管存在隐患；八是执行厅文件制度不严格；九是部分窗口单位不能提供群众满意度反馈情况的记录。针对上述问题，专门召开了内审问题整改专题会，各处室单位主要负责人、内审员参加了会议。会上通报了内部审核情况，研究部署整改工作，要求各处室单位对审核中发现的问题认真整改，并做到举一反三，对照ISO9001标准全面梳理问题，并限期改正，加强自查和抽查工作，确保全部问题整改到位。从目前各处室单位反馈的情况看，所有内审时发现的问题基本整改到位。
四、体系运行存在的主要问题与改进建议
通过前期的内部审核工作，当前我厅标准化管理体系运行中还存在一些问题，需要我们在下一步工作中加以改进。
一是个别处室单位重视程度还不够高，对整个体系的认识、熟悉、熟练运用的程度还有所欠缺。二是个别处室之间还存在职能交叉、重复审批的现象。三是质量目标考核、过错责任追究体系的建设滞后。标准化管理体系明确了处室职责和岗位职责，但对于如何追究责任、调动广大干部的主观能动性，还需要建立一个奖勤罚懒、奖优罚劣、能上能下、能进能出的质量目标考核和过错责任追究等配套措施，确保体系的顺利运行。四是与标准化管理体系配套的信息化建设有待进一步加强。我厅标准化管理体系表、证、单、文书多、记录量大，在一定程度上影响了工作效率。因此，急需按照体系文件中规范和流程的要求，加快开发管理软件，减轻记录工作量，提高工作效率。
针对上述存在的问题，建议采取措施予以改进：一是加强学习培训，提高干部职工对标准化管理工作的重视程度，同时对整个质量管理体系文件进行系统、全面的培训，进一步增强全厅干部职工的制度意识和质量意识。二是完善考核制度。把对干部职工的考核与标准化的考核有机结合起来，整合优化考核办法，建立科学的绩效考核体系，形成完善的激励约束机制。三是加强持续改进机制建设。我厅的质量管理体系是在初步调研、诊断和策划的基础上编制的，试运行的时间仅为三个月，随着体系的运行可能还会暴露出一些问题，需要进一步加强机制建设，不断完善标准化管理体系，持续改进管理与服务。四是加快信息化步伐。用信息化的手段固化标准化的成果，进一步提高机关标准化管理水平。
以上报告，不妥之处，请批评指正。

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